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索  引  号 010198161/2018-00061 主题分类
发布机构 乌鲁木齐市政府网 发布日期 2018-09-05 13:25:42
发文单位 乌鲁木齐市机关事务管理局 名        称 2017年度乌鲁木齐人民政府接待处部门决算公开说明
文        号 主  题  词 2017 乌鲁木齐 人民政府 公开 说明

2017年度乌鲁木齐人民政府接待处部门决算公开说明

【字体:


  目录


  第一部分 乌鲁木齐人民政府接待处部门单位概况

  一、    主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  1、主要职能:负责乌鲁木齐市市委、市政府的接待工作。

  2、内设机构:办公室、综合处。

  3、人员编制:纳入2017年度决算编制12人,实有在职人员9人,无退休人员。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐人民政府接待处为二级预算单位,部门决算包括乌鲁木齐人民政府接待处本级决算。

  纳入乌鲁木齐人民政府接待处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐人民政府接待处

  参公单位


  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入331.08万元,与上年相比,增加45.73万元,增长16.03%,增减变化主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、2017年度机关事业单位过渡期清算影响其他收入增加;3、财政调整预算追加临时资金拨款。2017年度支出335.04万元,与上年相比,增加45.18万元,增长15.59%,增减变化主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费支出增长;2、发生2017年度机关事业单位过渡期清算支出;3、财政追加资金产生相应支出。结余1.88万元,与上年相比,减少8.09万元,降低81.14%。增减变化主要原因是:2017年度相应支出增大,导致结余减少。

  与预算相比情况。

  2017年决算收入331.08万元与本年预算相比增加28.26万元,增加原因财政调整预算追加临时资金拨款;2017年决算支出335.04万元与本年预算相比增加32.22万元增加原因为追加资金产生相应支出。

  其他有关说明内容。

  无

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计331.08万元,其中:财政拨款收入297.39万元,占89.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入33.69万元,占10.18%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、2017年度机关事业单位过渡期清算影响其他收入增加;3、财政调整预算追加临时资金拨款。

  与预算相比情况。

  2017年决算收入331.08万元与本年预算相比增加28.26万元,增加原因财政调整预算追加临时资金拨款。

  其他有关说明内容。

  无

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计335.04万元,其中:基本支出179.19万元,占53.48%;项目支出155.85万元,占46.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费支出增长;2、发生2017年度机关事业单位过渡期清算支出;3、财政追加资金产生相应支出。

  与预算相比情况。

  2017年决算支出335.04万元与本年预算相比增加32.22万元增加原因为财政追加资金产生相应支出。

  其他有关说明内容。

  无

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入297.39万元,与上年相比,增加12.08万元,增长4.23%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、财政调整预算追加临时资金拨款。财政拨款支出301.35万元,与上年相比,增加11.54万元,增长3.98%。其中:基本支出145.5万元,项目支出155.85万元。增减变化的主要原因是:1、人员工资支出增加;2、财政追加资金产生相应支出。财政拨款结转结余1.88万元,与上年相比,减少8.09万元,减少81.14%。增减变化的主要原因是:2017年度相关支出增大结余减少。

  与预算相比情况。

  2017年决算财政拨款收入297.39万元与本年预算相比减少5.43万元,降低1.79%,减少原因人员减少导致人员工资支出减少;2017年决算财政拨款支出301.35万元与本年预算相比减少1.47万元,降低0.49%,减少原因为人员减少导致人员工资支出减少。

  其他有关说明内容。

  无

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出301.35万元。与上年相比,增加11.54万元,增长3.98%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、财政追加资金产生相应支出。其中:按功能分类科目,2010301行政运行125.13万元,2010302一般行政管理事务155.85万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.44万元。按经济分类科目,工资福利支出101.28万元,商品和服务支出191.31万元,对个人和家庭的补助支出8.75万元,对企事业单位的补贴支出0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

  与预算相比情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出301.35万元与本年预算相比减少1.47万元,降低0.49%,减少原因为人员减少导致人员工资支出减少。

  其他有关说明内容。

  无

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位未安排政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位未安排政府性基金预算收支。

  与预算相比情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元、支出0万元与本年预算相比相同,原因为本单位未安排政府性基金预算收支。

  其他有关说明内容。

  无

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位未安排政府性基金预算支出。

  与预算相比情况。

  2017年度政府性基金预算支出0万元与本年预算相同原因为本单位未安排政府性基金预算支出。

  其他有关说明内容。

  无

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余1.88万元。与上年相比,减少8.09万元,降低81.14%。其中财政拨款结转结余1.88万元。与上年相比,减少8.09万元,减少81.14%。增减变化的主要原因是2017年相关支出增大导致结余减少。

  其他有关说明内容。

  无

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算182.86万元,比上年增加7.22万元,增长4.11%,增加原因是2016年度部分支出于2017年记账造成2017年度支出增大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增减原因是本年度未发生出国经费;公务用车购置及运行维护费支出25.10万元,占13.72%,比上年增加14.34万元,增长133.43%,增加原因:2016年度车辆燃料票据于2017年度取回造成2017年公务用车运行维护费用增大;公务接待费支出157.76万元,占86.28%,比上年减少7.12万元,降低4.32%,减少原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐人民政府接待处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:出国交通费、出国保险及办理护照费用。

  公务用车购置及运行维护费25.10万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.10万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆检测费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

  公务接待费157.76万元。具体是:国内公务接待支出157.76万元。乌鲁木齐人民政府接待处国内公务接待456批次,5886人次。

  与预算相比情况。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算182.86万元,比本年预算减少0.64万元,降低原因是严格控制三公经费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,比预算减少0元,减少原因未发生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出25.10万元,与本年预算减少0.64万元,减少原因是严格控制公务用车使用次数及公务用车支出;公务接待费支出157.76万元,与本年预算相同原因是严格按照预算安排支付。

  其他有关说明内容。

  无

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐人民政府接待处机关运行经费支出35.45万元,比上年增加4.47万元,增长14.42%,主要原因是2017年度办公费及工会经费、福利费用等支出增加。

  其他有关说明内容。

  无

  六、政府采购情况

  乌鲁木齐人民政府接待处政府采购计划3.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元;实际采购3.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元。

  其他有关说明内容。

  无

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计751.34万元,其中:流动资产38.71万元,固定资产712.62万元,其中:房屋73(平方米),价值14.00万元,共有车辆23辆,价值664.65万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值33.96万元。

  其他有关说明内容。

  无

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐人民政府接待处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  无

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算150万元,项目支出决算150万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1. 接待处业务费:全年支出150万元,100%完成工作量,资金到位率100%,项目支出执行率100%。

  其他有关说明内容。

  无


  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明:

  2010301行政运行支出指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2010302一般行政管理事务支出指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  其他有关说明内容。

  无




  第四部分部门决算报表(见附表)


  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:2017年度永利娱乐场官网接待处部门决算公开报表

                2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表


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发文单位 乌鲁木齐市机关事务管理局 名        称 2017年度乌鲁木齐人民政府接待处部门决算公开说明
文        号 主  题  词 2017 乌鲁木齐 人民政府 公开 说明

2017年度乌鲁木齐人民政府接待处部门决算公开说明



  目录


  第一部分 乌鲁木齐人民政府接待处部门单位概况

  一、    主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  1、主要职能:负责乌鲁木齐市市委、市政府的接待工作。

  2、内设机构:办公室、综合处。

  3、人员编制:纳入2017年度决算编制12人,实有在职人员9人,无退休人员。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐人民政府接待处为二级预算单位,部门决算包括乌鲁木齐人民政府接待处本级决算。

  纳入乌鲁木齐人民政府接待处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐人民政府接待处

  参公单位


  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入331.08万元,与上年相比,增加45.73万元,增长16.03%,增减变化主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、2017年度机关事业单位过渡期清算影响其他收入增加;3、财政调整预算追加临时资金拨款。2017年度支出335.04万元,与上年相比,增加45.18万元,增长15.59%,增减变化主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费支出增长;2、发生2017年度机关事业单位过渡期清算支出;3、财政追加资金产生相应支出。结余1.88万元,与上年相比,减少8.09万元,降低81.14%。增减变化主要原因是:2017年度相应支出增大,导致结余减少。

  与预算相比情况。

  2017年决算收入331.08万元与本年预算相比增加28.26万元,增加原因财政调整预算追加临时资金拨款;2017年决算支出335.04万元与本年预算相比增加32.22万元增加原因为追加资金产生相应支出。

  其他有关说明内容。

  无

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计331.08万元,其中:财政拨款收入297.39万元,占89.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入33.69万元,占10.18%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、2017年度机关事业单位过渡期清算影响其他收入增加;3、财政调整预算追加临时资金拨款。

  与预算相比情况。

  2017年决算收入331.08万元与本年预算相比增加28.26万元,增加原因财政调整预算追加临时资金拨款。

  其他有关说明内容。

  无

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计335.04万元,其中:基本支出179.19万元,占53.48%;项目支出155.85万元,占46.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费支出增长;2、发生2017年度机关事业单位过渡期清算支出;3、财政追加资金产生相应支出。

  与预算相比情况。

  2017年决算支出335.04万元与本年预算相比增加32.22万元增加原因为财政追加资金产生相应支出。

  其他有关说明内容。

  无

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入297.39万元,与上年相比,增加12.08万元,增长4.23%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、财政调整预算追加临时资金拨款。财政拨款支出301.35万元,与上年相比,增加11.54万元,增长3.98%。其中:基本支出145.5万元,项目支出155.85万元。增减变化的主要原因是:1、人员工资支出增加;2、财政追加资金产生相应支出。财政拨款结转结余1.88万元,与上年相比,减少8.09万元,减少81.14%。增减变化的主要原因是:2017年度相关支出增大结余减少。

  与预算相比情况。

  2017年决算财政拨款收入297.39万元与本年预算相比减少5.43万元,降低1.79%,减少原因人员减少导致人员工资支出减少;2017年决算财政拨款支出301.35万元与本年预算相比减少1.47万元,降低0.49%,减少原因为人员减少导致人员工资支出减少。

  其他有关说明内容。

  无

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出301.35万元。与上年相比,增加11.54万元,增长3.98%。增减变化的主要原因是:1、人员工资增资影响人员经费及公用经费增加;2、财政追加资金产生相应支出。其中:按功能分类科目,2010301行政运行125.13万元,2010302一般行政管理事务155.85万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.44万元。按经济分类科目,工资福利支出101.28万元,商品和服务支出191.31万元,对个人和家庭的补助支出8.75万元,对企事业单位的补贴支出0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

  与预算相比情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出301.35万元与本年预算相比减少1.47万元,降低0.49%,减少原因为人员减少导致人员工资支出减少。

  其他有关说明内容。

  无

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位未安排政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位未安排政府性基金预算收支。

  与预算相比情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元、支出0万元与本年预算相比相同,原因为本单位未安排政府性基金预算收支。

  其他有关说明内容。

  无

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位未安排政府性基金预算支出。

  与预算相比情况。

  2017年度政府性基金预算支出0万元与本年预算相同原因为本单位未安排政府性基金预算支出。

  其他有关说明内容。

  无

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余1.88万元。与上年相比,减少8.09万元,降低81.14%。其中财政拨款结转结余1.88万元。与上年相比,减少8.09万元,减少81.14%。增减变化的主要原因是2017年相关支出增大导致结余减少。

  其他有关说明内容。

  无

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算182.86万元,比上年增加7.22万元,增长4.11%,增加原因是2016年度部分支出于2017年记账造成2017年度支出增大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增减原因是本年度未发生出国经费;公务用车购置及运行维护费支出25.10万元,占13.72%,比上年增加14.34万元,增长133.43%,增加原因:2016年度车辆燃料票据于2017年度取回造成2017年公务用车运行维护费用增大;公务接待费支出157.76万元,占86.28%,比上年减少7.12万元,降低4.32%,减少原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐人民政府接待处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:出国交通费、出国保险及办理护照费用。

  公务用车购置及运行维护费25.10万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.10万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆检测费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

  公务接待费157.76万元。具体是:国内公务接待支出157.76万元。乌鲁木齐人民政府接待处国内公务接待456批次,5886人次。

  与预算相比情况。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算182.86万元,比本年预算减少0.64万元,降低原因是严格控制三公经费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,比预算减少0元,减少原因未发生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出25.10万元,与本年预算减少0.64万元,减少原因是严格控制公务用车使用次数及公务用车支出;公务接待费支出157.76万元,与本年预算相同原因是严格按照预算安排支付。

  其他有关说明内容。

  无

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐人民政府接待处机关运行经费支出35.45万元,比上年增加4.47万元,增长14.42%,主要原因是2017年度办公费及工会经费、福利费用等支出增加。

  其他有关说明内容。

  无

  六、政府采购情况

  乌鲁木齐人民政府接待处政府采购计划3.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元;实际采购3.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元。

  其他有关说明内容。

  无

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计751.34万元,其中:流动资产38.71万元,固定资产712.62万元,其中:房屋73(平方米),价值14.00万元,共有车辆23辆,价值664.65万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值33.96万元。

  其他有关说明内容。

  无

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐人民政府接待处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  无

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算150万元,项目支出决算150万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1. 接待处业务费:全年支出150万元,100%完成工作量,资金到位率100%,项目支出执行率100%。

  其他有关说明内容。

  无


  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明:

  2010301行政运行支出指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2010302一般行政管理事务支出指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  其他有关说明内容。

  无




  第四部分部门决算报表(见附表)


  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:2017年度永利娱乐场官网接待处部门决算公开报表

                2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表


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